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報(bào)銷流程 采購付款報(bào)銷流程圖（報(bào)銷流程 采購付款報(bào)銷流程）

2022-10-03 02:56:20 滾動(dòng)新聞 來源：
導(dǎo)讀 今天小編來給大家分享一些關(guān)于報(bào)銷流程 采購付款報(bào)銷流程方面的知識吧，希望大家會喜歡哦 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫

今天小編來給大家分享一些關(guān)于報(bào)銷流程 采購付款報(bào)銷流程方面的知識吧，希望大家會喜歡哦

1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等)；

2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬，采購員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購員采購時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票，交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做賬。

本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。

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